1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Hutang 3. Pilih button dropdown Hutang Usaha 4. Pilih menu Laporan Giro Hutang 5. Secara otomatis sistem APS akan menyajikan Data Giro yang belum terpakai di pelunasan hutang. Silahkan mengatur jumlah tampilan per halaman (50,75,100 atau 250) 6. Untuk mencari giro tertentu, gunakan pembatasan filter
Melihat Laporan Giro yang Sudah Dikeluarkan Read More »
1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Hutang 3. Pilih Pelunasan 4. Pilih kategori kontak dan nama kontak yang diinginkan 5. Klik button Simpan 6. Cari transaksi penerimaan/ kontrabon yang diinginkan. Gunakan pembatasan filter jika diperlukan (tanggal, jatuh tempo, outlet, nomor penerimaan / surat jalan / kontrabon / hutang lainnya) 7. Pilih
Melakukan Pelunasan Hutang Read More »
1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Hutang 3. Pilih button dropdown Hutang Usaha 4. Pilih Laporan Pelunasan Hutang 5. Secara otomatis sistem APS akan menyajikan pelunasan hutang mulai dari yang terbaru. Silahkan mengatur jumlah tampilan per halaman (50,75,100 atau 250) 6. Untuk mencari pelunasan hutang tertentu, gunakan pembatasan filter jika diperlukan (tanggal,
Melihat Laporan Pelunasan Hutang Read More »
1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Hutang 3. Pilih button dropdown Hutang Usaha 4. Pilih Laporan Pelunasan Hutang 5. Pilih pelunasan hutang yang ingin dibatalkan 6. Pilih Batal 7. Pembatalan berhasil
Membatalkan Pelunasan Hutang Read More »
*Hanya dapat diakses bila outlet sudah diperlengkapi dengan add on manajemen hutang piutang 1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Hutang 3. Pilih button dropdown Hutang Usaha 4. Pilih Laporan Saldo Hutang 5. Masukkan nama pemasok yang ingin dilihat pada kolom pencarian 6. Pilih pemasok yang dimaksud 7. Atur Tanggal (Awal dan Akhir) bila
Memantau Sejarah Pergerakan Hutang Read More »
1. Pilih Menu Pengaturan 2. Pilih Sub Menu Logistik 3. Beri Tanda di depan mitra logistik yang akan digunakan Tanda biru tua untuk mitra pengiriman yang terkoneksi Tanda abu muda untuk mitra pengiriman yang tidak terkoneksi 4. Pilih Simpan
Mengatur Mitra Pengiriman Read More »
1. Pilih Menu Produk 2. Pilih Sub Menu Penerimaan (Re-stok) 3. Cari atau Tambah Pemasok (opsional)4. Masukkan No Surat Jalan (opsional) 5. Masukkan Nama Produk6. Masukkan Barcode/QR Code (opsional) 7. Masukkan Jumlah Produk dan Expired Date (optional) 8. Harga Beli yang tercantum adalah harga pokok produk (HPP) terkini. Silahkan masukkan harga penerimaan produk/harga pembelian produk
Membuat Transaksi Penerimaan Produk atau Re-Stok Satu Per Satu Read More »
1. Pilih Menu Produk 2. Pilih Sub Menu Penerimaan (Re-Stok) 3. Pilih Buka Pesanan 4. Masukkan nama pesanan, no pesanan atau nama pemasok pada kolom pencarian 5. Pilih pesanan yang dimaksud 6. Masukkan nama produk yang ingin diterima pada kolom pencarian 7. Pilih produk yang dimaksud atau pilih semua produk8. Pilih Selanjutnya 9. Masukkan Jumlah
Membuat Transaksi Penerimaan Pesanan Read More »
1. Pilih Menu Produk 2. Pilih Sub Menu Laporan Penerimaan 3. Pilih tipe Laporan Per Produk 4. Sistem secara otomatis akan memeriksa apakah ada produk-produk yang akan expired/kadaluarsa dalam 180 hari 5. Pilih Ya, Tampilkan untuk melihat produk yang akan expired atau Pilih Tidak untuk menampilkan semua produk 6. Pilih Ekspor untuk menampilkan data dalam
Melihat Produk yang akan Expired dalam 180 Hari Read More »
1. Pilih Menu Produk 2. Pilih Sub Menu Laporan Penerimaan 3. Pilih tipe Laporan Per Produk 4. Masukkan tanggal (awal dan akhir) periode yang diinginkan pada kolom expired 5. Pilih Ekspor untuk menampilkan data dalam format CSV jika diperlukan
Melihat Produk yang akan Expired dalam Periode Tertentu Read More »