1. Pilih Menu Kas & Bank 2. Pilih Sub Menu Transfer Saldo 3. Pilih Terima Saldo 4. Secara otomatis sistem APS akan menampilkan transaksi terakhir yang terjadi. Silahkan mengatur jumlah tampilan per halaman (50,75,100,250) 5. Atur periode waktu yang diinginkan jika diperlukan 6. Laporan Transfer Saldo menyajikan informasi: Tanggal transaksi Akun Pengirim Akun Penerima Nominal &
Melihat Laporan Penerimaan Saldo Read More »
1. Pilih Menu Kas & Bank 2. Pilih Sub Menu Kas & Bank 3. Pilih akun kas/bank yang akan dilihat mutasi nya4. Pilih Cek Mutasi 5. Secara otomatis sistem APS akan menampilkan transaksi terakhir yang terjadi. Silahkan mengatur jumlah tampilan per halaman (50,75,100,250) 6. Pilih Tampilkan Semua Data atau7. Atur periode tanggal yang diinginkan dan pembatasan
Melihat Sejarah Pergerakan Saldo Akun Kas / Bank Read More »
https://youtu.be/-_NdEcvWAwA 1. Pilih fasilitas Penerimaan 2. Cari atau Tambah Pemasok (opsional)Cari nama, nomor telepon atau email di kolom pencarian 3. Cari nama produk atau barcode produk.Gunakan pengaturan kategori, kolom pencarian atau barcode produk untuk mempermudah pencarian 4. Pilih produk yang diterima beserta varian dan sub varian produk (bila ada) 5. Masukkan jumlah produk dengan cara
Membuat Transaksi Penerimaan Produk atau Restok Satu Per Satu Read More »
1. Pilih Fasilitas Retur Pembelian 2. Di kolom pencarian, masukkan nomor invoice penerimaan / nama pemasok dari transaksi penerimaan yang akan di retur 3. Pilih transaksi penerimaan yang dimaksud 4. Cari nama produk pada kolom pencarian (apabila dalam satu transaksi penerimaan terdapat banyak produk) 5. Klik Pilih semua jika seluruh produk dalam satu invoice penerimaan
Membuat Transaksi Retur Pembelian Read More »
1. Pilih fasilitas Laporan Penerimaan 2. Sistem APS akan otomatis menyajikan data transaksi penerimaan yang terbaru. Jumlah minus berwarna merah, artinya ada transaksi retur pembelian 3. Masukkan Nomor transaksi penerimaan / Nama Pemasok pada kolom pencarian untuk mencari invoice tertentu4. Gunakan filter untuk mempermudah pencarian (jika diperlukan) 5. Pilih transaksi yang ingin dilihat 6. Detail
Melihat Laporan Transaksi Penerimaan Read More »
1. Pilih Laporan Penerimaan 2. Cari transaksi penerimaan yang hendak dibatalkan, melalui pencarian No transaksi / Nama pemasok, atau persempit pencarian dengan menggunakan filter tanggal 3. Pilih transaksi penerimaan yang akan dibatalkan 4. Pilih More 5. Pilih Batal 6. Pilih Ya, batalkan dan muncul notifikasi pembatalan berhasil
Membatalkan Transaksi Penerimaan Read More »
1. Pilih fasilitas Laporan Penerimaan 2. Pilih Rekap 3. Pilih Masuk di bagian Rekap Harian Produk 4. Gunakan Filter untuk mempermudah pencarian 5. Sistem akan menyajikan data nama produk yang diterima, jumlah yang diterima dan jumlah yang di retur (bila ada)
Melihat Rekap Harian Produk yang Diterima Read More »
1. Pilih fasilitas Laporan Penerimaan 2. Pilih Rekap 3. Pilih Masuk di bagian Rekap Harian Pembayaran 4. Gunakan Filter untuk mempermudah pencarian 5. Sistem akan menyajikan data jenis pembayaran yang dibayarkan ke pemasok beserta jumlah nominal nya
Melihat Rekap Pembayaran Harian ke Pemasok Read More »
1. Pilih fasilitas Pesanan ke Pemasok 2. Masukkan nama Pemasok (opsional)Cari nama, nomor telepon atau email di kolom pencarian 3. Cari Nama Produk atau Barcode Produk.Gunakan pengaturan kategori, kolom pencarian, atau barcode produk untuk mempermudah pencarian 4. Pilih produk yang akan dipesan beserta varian dan sub varian produk (jika ada) 5. Masukkan jumlah produk dengan
Mencatat Pesanan Pembelian ke Pemasok Read More »
1. Pilih Fasilitas Pesanan ke pemasok 2. Pilih Icon More 3. Pilih Buka Transaksi 4. Masukkan nomor pesanan, nama pesanan atau nama pemasok pada kolom pencarian 5. Pilih pesanan pembelian yang akan diedit 6. Pilih Edit 7. Lakukan perubahan yang diperlukan, misal perubahan jumlah atau penambahan produk yang dipesan, dll8. Pilih Pesan. 9. Klik Tombol
Merubah atau Mengedit Pesanan Pembelian Read More »