1. Pilih Fasilitas Penerimaan 2. Cari atau Tambah Pemasok (opsional)Cari nama, nomor telepon atau email di kolom pencarian 3. Cari nama produk atau barcode produk.Gunakan pengaturan kategori, kolom pencarian atau barcode produk untuk mempermudah pencarian 4. Pilih produk yang diterima beserta varian dan sub varian produk (bila ada)5. Masukkan jumlah produk dengan cara mengetuk produk
1. Pilih fasilitas Retur Pembelian 2. Di kolom pencarian, masukkan nomor invoice penerimaan / nama pemasok dari transaksi penerimaan yang akan di retur 3. Pilih transaksi penerimaan yang dimaksud 4. Cari nama produk pada kolom pencarian (apabila dalam satu transaksi penerimaan terdapat banyak produk) 5. Klik Pilih semua jika seluruh produk dalam satu invoice penerimaan
1. Pilih fasilitas Laporan Penerimaan 2. Sistem APS akan otomatis menyajikan data transaksi penerimaan yang terbaru. Jumlah minus berwarna merah, artinya ada transaksi retur pembelian 3. Masukkan Nomor transaksi penerimaan / Nama Pemasok pada kolom pencarian untuk mencari invoice tertentu4. Gunakan filter untuk mempermudah pencarian (jika diperlukan) 5. Pilih transaksi yang ingin dilihat 6. Detail
Hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki wewenang untuk membatalkan transaksi 1. Pilih Laporan Penerimaan 2. Cari transaksi penerimaan yang hendak dibatalkan, melalui pencarian No transaksi / Nama pemasok, atau persempit pencarian dengan menggunakan filter tanggal 3. Pilih transaksi penerimaan yang akan dibatalkan 4. Pilih More 5. Pilih Batal 6. Pilih Ya, batalkan dan muncul
1. Pilih Fasilitas Laporan Penerimaan 2. Pilih Rekap Harian Pembelian 3. Pilih Masuk di bagian Rekap Harian Produk 4. Gunakan Filter untuk mempermudah pencarian 5. Sistem akan menyajikan data nama produk yang diterima, jumlah yang diterima dan jumlah yang di retur (bila ada)
1. Pilih fasilitas Laporan Penerimaan 2. Pilih Rekap Harian Pembelian 3. Pilih Masuk di bagian Rekap Harian Pembayaran 4. Gunakan Filter untuk mempermudah pencarian 5. Sistem akan menyajikan data jenis pembayaran yang dibayarkan ke pemasok beserta jumlah nominal nya
1. Pilih fasilitas Pesanan ke Pemasok 2. Masukkan Nama Pemasok (opsional)Cari nama, nomor telepon atau email di kolom pencarian 3. Cari Nama Produk atau Barcode Produk. Gunakan pengaturan kategori, kolom pencarian, atau barcode produk untuk mempermudah pencarian 4. Pilih produk yang akan dipesan beserta varian dan sub varian produk (jika ada)5. Masukkan jumlah produk dengan
1. Pilih Fasilitas Pesanan ke Pemasok 2. Pilih icon More 3. Pilih Buka Transaksi 4. Masukkan nomor pesanan, nama pesanan atau nama pemasok pada kolom pencarian 5. Pilih pesanan pembelian yang akan diedit 6. Pilih Edit 7. Lakukan perubahan yang diperlukan, misal perubahan jumlah atau penambahan produk yang dipesan, dll8. Pilih Pesan 9. Klik Tombol
1. Pilih fasilitas Penerimaan 2. Pilih icon More 3. Pilih Buka Transaksi 4. Masukkan nomor pesanan, nama pesanan atau nama pemasok pada kolom pencarian 5. Pilih pesanan pembelian yang akan diterima 6. Pilih produk dan atur jumlah yang diterima 7. Pilih Terima 8. Pilih tipe pembayaran menggunakan tunai atau secara hutang (nama pemasok harus terisi)
1. Pilih fasilitas Laporan Pesanan Pembelian 2. Masukkan Nama Pemasok atau Nomor Pesanan pada kolom pencarian untuk mencari transaksi pesanan pembelian tertentu3. Gunakan filter untuk mempermudah pencarian (jika diperlukan) 4. Pilih pesanan pembelian yang dimaksud 5. Detail informasi tentang transaksi pesanan pembelian yang dipilih, disajikan secara lengkap