APS

Month: May 2020

Membuat Transaksi Penerimaan Produk atau Restok Satu per Satu

https://youtu.be/Vynk0Hj_t-M1.  Pilih Fasilitas Penerimaan 2.  Cari atau Tambah Pemasok (opsional)Cari nama, nomor telepon atau email di kolom pencarian 3.  Cari nama produk atau barcode produk.Gunakan pengaturan kategori, kolom pencarian atau barcode produk untuk mempermudah pencarian 4.  Pilih produk yang diterima beserta varian dan sub varian produk (bila ada)5.  Masukkan jumlah produk dengan cara mengetuk produk

Membuat Transaksi Retur Pembelian

1.  Pilih fasilitas Retur Pembelian 2. ​Di kolom pencarian, masukkan nomor invoice penerimaan / nama pemasok dari transaksi penerimaan yang akan di retur 3.  Pilih transaksi penerimaan yang dimaksud 4.  Cari nama produk pada kolom pencarian (apabila dalam satu transaksi penerimaan terdapat banyak produk) 5.  Klik Pilih semua jika seluruh produk dalam satu invoice penerimaan

Melihat laporan transaksi penerimaan

1.  Pilih fasilitas Laporan Penerimaan 2.  Sistem APS akan otomatis menyajikan data transaksi penerimaan yang terbaru. Jumlah minus berwarna merah, artinya ada transaksi retur pembelian ​3. Masukkan Nomor transaksi penerimaan / Nama Pemasok pada kolom pencarian untuk mencari invoice tertentu​​4. Gunakan filter untuk mempermudah pencarian (jika diperlukan) 5.  Pilih transaksi yang ingin dilihat 6.  Detail

Membatalkan Transaksi Penerimaan

Hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki wewenang untuk membatalkan transaksi 1.  Pilih Laporan Penerimaan 2.  Cari transaksi penerimaan yang hendak dibatalkan, melalui pencarian No transaksi / Nama pemasok, atau persempit pencarian dengan menggunakan filter tanggal 3.  Pilih transaksi penerimaan yang akan dibatalkan 4.  Pilih More 5.  Pilih Batal 6.  Pilih Ya, batalkan dan muncul

Mencatat Pesanan Pembelian ke Pemasok

1.  Pilih fasilitas Pesanan ke Pemasok 2.  Masukkan Nama Pemasok (opsional)Cari nama, nomor telepon atau email di kolom pencarian 3.  Cari Nama Produk atau Barcode Produk. Gunakan pengaturan kategori, kolom pencarian, atau barcode produk untuk mempermudah pencarian 4.  Pilih produk yang akan dipesan beserta varian dan sub varian produk (jika ada)5.  Masukkan jumlah produk dengan

Merubah atau Mengedit Pesanan Pembelian

1.  Pilih Fasilitas Pesanan ke Pemasok 2.  Pilih icon More 3.  Pilih Buka Transaksi 4.  Masukkan nomor pesanan, nama pesanan atau nama pemasok pada kolom pencarian 5.  Pilih pesanan pembelian yang akan diedit 6.  Pilih Edit 7.  Lakukan perubahan yang diperlukan, misal perubahan jumlah atau penambahan produk yang dipesan, dll8.  Pilih Pesan 9.  Klik Tombol

Membuat Transaksi Penerimaan dari Pesanan Pembelian yang Telah Dibuat Sebelumnya

1.  Pilih fasilitas Penerimaan 2.  Pilih icon More 3.  Pilih Buka Transaksi 4.  Masukkan nomor pesanan, nama pesanan atau nama pemasok pada kolom pencarian 5.  Pilih pesanan pembelian yang akan diterima 6.  Pilih produk dan atur jumlah yang diterima 7.  Pilih Terima 8.  Pilih tipe pembayaran menggunakan tunai atau secara hutang (nama pemasok harus terisi)

Melihat Laporan Pesanan Pembelian

1.  Pilih fasilitas Laporan Pesanan Pembelian 2.  Masukkan Nama Pemasok atau Nomor Pesanan pada kolom pencarian untuk mencari transaksi pesanan pembelian tertentu​3. ​​Gunakan filter untuk mempermudah pencarian (jika diperlukan) 4. Pilih pesanan pembelian yang dimaksud 5.  Detail informasi tentang transaksi pesanan pembelian yang dipilih, disajikan secara lengkap