1. Pilih Menu Penjualan 2. Pilih Sub Menu Penjualan 3. Pilih Retur 4. Masukkan nomor invoice/transaksi ID/nama pelanggan dari transaksi penjualan yang mengandung barang yang akan di retur di kolom pencarian 5. Pilih transaksi penjualan tersebut 6. Cari nama produk pada kolom pencarian (apabila dalam satu transaksi penjualan terdapat banyak produk) 7. Klik Pilih semua
Membuat Transaksi Retur Penjualan Read More »
1. Pilih Menu Penjualan 2. Pilih Sub Menu Penjualan 3. Pilih Retur 4. Masukkan nomor invoice/transaksi ID/nama pelanggan dari transaksi penjualan yang mengandung barang yang akan ditukar di kolom pencarian 5. Pilih transaksi penjualan tersebut 6. Cari nama produk pada kolom pencarian (apabila dalam satu transaksi penjualan terdapat banyak produk) 7. Klik Pilih semua jika
Membuat Transaksi Tukar Barang Read More »
1. Pilih Menu Laporan 2. Pilih Sub Menu Penjualan 3. Secara otomatis sistem APS akan menampilkan 300 transaksi terakhir yang terjadi. Silahkan mengatur jumlah tampilan per halaman (50, 75, 100 atau 300) 4. Anda bisa melihat berbagai jenis status laporan : Sukses Delivery belum selesai Delivery selesai Batal Offline Gagal 5. Untuk mempermudah pencarian, masukkan
Melihat Laporan Transaksi Penjualan Read More »
1. Pilih Menu Produk 2. Pilih Sub Menu Konversi Stok 3. Pilih +Aturan Konversi 4. Masukkan Nama Produk (asal) & Jumlah Stok yang akan dikonversi 5. Masukkan Nama Produk (hasil) & Jumlah Stok hasil 6. Pilih +Aturan Konversi untuk memasukkan aturan konversi lainnya 7. Pilih Simpan 8. Lakukan konfirmasi
Menambah Aturan Konversi Read More »
1. Pilih Menu Produk 2. Pilih Sub Menu Konversi Stok 3. Secara otomatis, sistem akan menyajikan aturan konversi stok yang sudah tersimpan 4. Konversi Stok menyediakan informasi: Nama Produk (asal) Stok = jumlah stok yang dikonversi Nama Produk (hasil) Stok = jumlah stok hasil konversi Last Update = waktu aturan konversi disimpan
Melihat Aturan Konversi Read More »
1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Piutang 3. Secara otomatis sistem APS akan menyajikan transaksi piutang mulai dari yang terbaru. Silahkan mengatur jumlah tampilan per halaman (50,75,100 atau 250) 4. Untuk mencari transaksi tertentu, gunakan pembatasan filter jika diperlukan (tanggal, jatuh tempo, pelanggan, outlet, no invoice / kontrabon) 5. Laporan Piutang
Melihat Laporan Piutang Usaha & Kontrabon Piutang Read More »
*Sebelum melakukan penagihan ke konsumen, Anda dapat membuat kontrabon piutang. Kontrabon Piutang berfungsi agar konsumen dapat terlebih dahulu memeriksa data-data pendukung dan mempersiapkan pelunasan piutang. Berikut cara membuat kontrabon piutang: 1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Piutang 3. Pilih Kontrabon 4. Pilih pelanggan / konsumen yang diinginkan 5. Klik button Kontrabon
Membuat Kontrabon Piutang Read More »
*kontrabon piutang dengan status lunas atau pernah dilakukan pelunasan, tidak dapat dibatalkan 1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Piutang 3. Cari transaksi kontrabon yang diinginkan. Gunakan pembatasan filter jika diperlukan (tanggal, pelanggan, jatuh tempo, outlet, nomor invoice/ kontrabon) 4. Pilih transaksi kontrabon yang diinginkan 5. Pilih Batal 6. Lakukan konfirmasi 7.
Membatalkan Kontrabon Piutang Read More »
1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Piutang 3. Cari transaksi kontrabon yang diinginkan. Gunakan pembatasan filter jika diperlukan (tanggal, pelanggan, jatuh tempo, outlet, nomor invoice/ kontrabon) 4. Pilih transaksi kontrabon yang diinginkan 5. Pilih Print
Mencetak Ulang Kontrabon Piutang Read More »
1. Pilih Menu Hutang Piutang 2. Pilih Sub Menu Manajemen Piutang 3. Klik button dropdown Piutang Usaha 4. Pilih Terima Giro 5. Cari Pelanggan yang diinginkan 6. Isi Tanggal Jatuh Tempo, Nama Bank, No giro dan Nominal 7. Pilih +Giro untuk mencatatkan giro lain 8. Pilih Simpan 9. Lakukan konfirmasi 10. Terima Giro Sukses
Mencatatkan Giro yang Diterima Sebagai Pelunasan Piutang Read More »